Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/146	9.3.2021	mobil 2/21 - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/147	9.3.2021	mobil 2/21 - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/148	9.3.2021	telefón 2/21 - MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	143.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/149	9.3.2021	mobil 2/21 - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/150	9.3.2021	mobil 2/21 - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/151	9.3.2021	predplatné - 3.3.2021-2.3.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	165.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2021	8.3.2021	Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 10.02.2021	INPRO Poprad s.r.o.	36501476
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/32	8.3.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	365.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/33	8.3.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	462.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/34	8.3.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	30.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/140	8.3.2021	Inštalácia Rtg	EuDent, spol. s r.o.	30997399	265.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/141	8.3.2021	HIM - kvetináče	Milan Remiaš REMI	40127575	772.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/142	8.3.2021	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	93.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/143	8.3.2021	materiál, pracovné odevy - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	462.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/144	8.3.2021	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	31.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2021	5.3.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pienisnkého národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/133	5.3.2021	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,720.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/134	5.3.2021	telefón KD - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/135	5.3.2021	Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic	HygArt s.r.o.	51447878	179.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	5.3.2021	premiestnenie ambulancie	Igor Urban - DentIG	43418929	924.78 EUR