Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/085 | 7.3.2017 | mš šj - obedy dôchodcom - 2/17 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/086 | 7.3.2017 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 50,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2017 | 8.3.2017 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/082 | 8.3.2017 | telefón - KD 2/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/087 | 8.3.2017 | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/088 | 8.3.2017 | telefón MsÚ - 2/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/089 | 8.3.2017 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 195,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/090 | 9.3.2017 | členské - rok 2017 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/16 | 10.3.2017 | Objednávame si u Vás výrub 3ks stromov | Stanislav Kĺč | 41872649 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/091 | 10.3.2017 | knihy na uvítanie detí | Distribučná agentúry AD REM | 11782889 | 211,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/092 | 10.3.2017 | oprava a údržba VO | Edison SK s.r.o. | 46694447 | 273,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/093 | 13.3.2017 | rozúčtovanie r. 2016 - ZS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 156,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/094 | 13.3.2017 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 283,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/096 | 15.3.2017 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/17 | 15.3.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu: | DUO MIX | 35215810 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/18 | 15.3.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb | DUO MIX | 35215810 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/095 | 16.3.2017 | HIM - led reflektory - ihrisko Gymnázium | Ledex - Alena Balalová | 46202161 | 1 194,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/19 | 16.3.2017 | Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu na futbal F6 | Ján Gombar | 40872483 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/20 | 16.3.2017 | Objednávame si u Vás obedy pre jarný snem RHLS v počte 50 osôb dňa 18.3.2017 | Ján Želonka | 47942738 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/097 | 17.3.2017 | vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) | Vladimír Kašpar | 65912730 | 800,00 EUR |