Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/098 | 17.3.2017 | vývoz - február | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 112,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/099 | 17.3.2017 | audit za rok 2016 | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/100 | 17.3.2017 | elektrina - 2/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 152,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/101 | 17.3.2017 | elektrina VO - vrátka r. 2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -48,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/102 | 17.3.2017 | elektrina - vrátka r. 2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -275,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2017 | 20.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Poľovnícke združenie Dunajec | 35510391 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2017 | 20.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | 347,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2017 | 20.3.2017 | Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu | Gmina Lapše Nižne | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/103 | 20.3.2017 | elektrina VO - 2/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 400,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 21.3.2017 | PHM - 3/17 (1.časť) | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 100,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/21 | 21.3.2017 | Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS) | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 526,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 22.3.2017 | odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 22.3.2017 | kniha Spiš z neba | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 407,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 22.3.2017 | kniha Spiš z neba | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 321,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/108 | 22.3.2017 | pracovné odevy, obuv - § 52 | DUO MIX | 35215810 | 110,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/109 | 22.3.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/110 | 22.3.2017 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/111 | 22.3.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/112 | 22.3.2017 | HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) | Ján Gombar | 40872483 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/22 | 22.3.2017 | Objednávame si u Vás opravy verejného osvetlenia, opravu a demontáž vianočnej výzdoby | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 601,20 EUR |