Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/142 | 4.4.2017 | mš šj - strava HN - 3/17 | Spojená škola | 42232228 | 12,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/143 | 4.4.2017 | výrub stromov - kostol, farský úrad | Stanislav Kĺč | 41872649 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2017 | 5.4.2017 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/148 | 5.4.2017 | plyn - 4/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/149 | 5.4.2017 | PHM - 3/17 (2.časť) | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 108,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2017 | 6.4.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Majere | 00696030 | 954,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2017 | 6.4.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Toporec | 00326631 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/144 | 6.4.2017 | obedy dôchodcom - 3/17 | Spojená škola | 42232228 | 70,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/145 | 6.4.2017 | zš šj - strava HN - 3/17 | Spojená škola | 42232228 | 207,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/146 | 6.4.2017 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 15,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/147 | 6.4.2017 | telefón MsÚ - 3/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/154 | 6.4.2017 | telefón KD - 3/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2017 | 10.4.2017 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny (Objednávka programu BIZNIS) | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/153 | 10.4.2017 | obedy dôchodcom - doplatok r. 2016 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 10.4.2017 | zrážková voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 368,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/175 | 11.4.2017 | sieť - ihrisko | Kv. Řezáč, s.r.o. | 46963821 | 86,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/176 | 11.4.2017 | poháre - turnaj stolný tenis | Poháry Bauer | 27187284 | 167,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/155 | 12.4.2017 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 13.4.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 13.4.2017 | termostat - 16 b.j. A | ELBYT PLUS-Monika Krišandová | 35062452 | 74,50 EUR |