Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/25 | 24.3.2017 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2017 | 27.3.2017 | Zmluva o nájme bytu | Slezák Karol | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 28.3.2017 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 633,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/132 | 28.3.2017 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 38,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/26 | 28.3.2017 | Objednávame si u Vás malotraktor s príslušenstvom v súlade s predloženou cenovou ponukou zo... | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 15 942,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/133 | 29.3.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/134 | 29.3.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/135 | 29.3.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/150 | 30.3.2017 | pneumatiky - Iveco | TOMKET s.r. o. | 25123998 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/151 | 30.3.2017 | DHZ - nožnícový stan | Stanislav Staš | 46790128 | 135,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/152 | 31.3.2017 | ručníky | EMBA TRADE, s.r.o. | 24754790 | 32,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2017 | 3.4.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Lesná | 00330230 | 86,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/136 | 3.4.2017 | vývoz - marec | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 463,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/137 | 3.4.2017 | obedy dôchodcom - 3/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/138 | 3.4.2017 | internet - 4/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/139 | 3.4.2017 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/140 | 3.4.2017 | členské - r. 2017 | RZTPO | 31955151 | 246,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/27 | 3.4.2017 | Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej | KOVOSPOL | 17120187 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2017 | 4.4.2017 | Úrazové poistenie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/141 | 4.4.2017 | mš šj - obedy dôchodcom - 3/17 | Spojená škola | 42232228 | 11,88 EUR |