Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/28 | 17.4.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre športový areál | DUO MIX | 35215810 | 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/29 | 17.4.2017 | Objednávame si u Vás materiál | DUO MIX | 35215810 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/30 | 18.4.2017 | Objednávam si u Vás pracovné oblečenie a vrecia na odpad - §52 zákon č. 5/2004 Z.z. | DUO MIX | 35215810 | 111,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/31 | 18.4.2017 | Objednávame si u Vás spracovanie podkaldov k žiadosti o RP 2017 - Gymnázium - Centrum prakt.... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 18.4.2017 | servis IS Urbis - II.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/159 | 18.4.2017 | elektrina - 3/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 153,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/160 | 18.4.2017 | elektrina VO - 3/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 392,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2017 | 19.4.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/161 | 20.4.2017 | PHM - 4/17 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 247,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 20.4.2017 | kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA | Tatrahasil | 32874294 | 252,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/163 | 20.4.2017 | kontrola PHP a hydrantov - b.j. | Tatrahasil | 32874294 | 136,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/164 | 20.4.2017 | DHZ - obedy jarný snem RHLS | Ján Želonka | 47942738 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/165 | 20.4.2017 | aktualizácia dát katastra | TOPSET-Vlček Ján Ing. | 32643748 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/166 | 21.4.2017 | aktualizácia programov | TOPSET-Vlček Ján Ing. | 32643748 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/167 | 21.4.2017 | vývoz - cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 177,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/168 | 21.4.2017 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 143,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/169 | 21.4.2017 | pracovné odevy, obuv - AČ §52 | DUO MIX | 35215810 | 110,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/170 | 21.4.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 155,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/171 | 21.4.2017 | vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 37917039 | 199,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/172 | 24.4.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,14 EUR |