Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/173 | 24.4.2017 | mobl (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/32 | 25.4.2017 | Objednávame si u Vás plynový kotol NIKE MYTHOS 23 kw + výmenu kotla /20 b.j. - Štúrova 574/46... | Ján Čarnogurský | 35219343 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/174 | 27.4.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 27.4.2017 | fotenie obce - 1.časť platby | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/179 | 28.4.2017 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 192,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 28.4.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 36,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/181 | 28.4.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2017 | 28.4.2017 | Zmluva o nájme bytu | Martančíková Andrea | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2017 | 1.5.2017 | Zmluva o nájme pozemku - záhradka | Rusnáková Anna | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 2.5.2017 | HIM - kosačka, krovinorez | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1 257,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 2.5.2017 | tonery | Compas | 35219441 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/196 | 2.5.2017 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 551,47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2017 | 3.5.2017 | Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 101/17/002 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/33 | 3.5.2017 | Objednávame si u Vás vytýčenie telekomunikačných sieti na ul. Jesenského | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/187 | 3.5.2017 | obedy dôchodcom - 4/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/197 | 3.5.2017 | plyn - 5/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 868,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 4.5.2017 | Objednávame si u Vás betonové kvetináče rozmery - 1000x500x500 mm, 10 ks Cena za ks 150 € s... | SLOVTRADING Viničné s.r.o. | 36283231 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 4.5.2017 | internet - 5/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 4.5.2017 | práce BP a CO - 3/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/184 | 4.5.2017 | práce BP a CO - 4/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |