Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 4.5.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/189 | 4.5.2017 | mš šj - obedy dôchodcom - 4/17 | Spojená škola | 42232228 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/190 | 4.5.2017 | mš šj - strava HN - 4/17 | Spojená škola | 42232228 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/191 | 5.5.2017 | zš šj - strava HN - 4/17 | Spojená škola | 42232228 | 222,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/192 | 5.5.2017 | zš šj - obedy dôchodcom - 4/17 | Spojená škola | 42232228 | 59,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/193 | 5.5.2017 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/199 | 5.5.2017 | PHM - 4/17 (2.časť) | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 9.5.2017 | telefón MsÚ - 4/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/195 | 9.5.2017 | telefón KD - 4/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 9.5.2017 | vývoz - apríl | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 246,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/200 | 9.5.2017 | plynový kotol - 20 b.j. (Halčin) | Ján Čarnogurský | 35219343 | 730,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/35 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás aktualizáciu pohrebiska v Sp. St. Ves podľa cenovej ponuky a dohovoru s... | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/36 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na rok 2017... | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 1 359,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/37 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás dvojbubnovú kosu 135cm pre malotraktor 504 | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/38 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás rotačnú metlu 140cm pre malotraktor 504 | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/39 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás vlečku trojstrannú výklopnú 2t pre malotraktor 504 | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/201 | 11.5.2017 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 117,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/40 | 15.5.2017 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov zvukovej a svetelnej aparatúry na otvárací program... | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/41 | 15.5.2017 | Objednávame si u Vás propagačné materiály a upomienkové predmety na ZFS dňa 16.6.2017 | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/42 | 15.5.2017 | Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na ohrávanie májov ZFS dňa 16.6.2017 v počte 3... | Dušan Horník | 37240889 | 500,00 EUR |