Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/43 | 15.5.2017 | Objednávame si u Vás vystúpenie 8 folklórnych súborov a speváckych skupín na otvárací... | MO Matice Slovenskej | 17902766 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/202 | 15.5.2017 | elektrina - 4/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 043,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/203 | 15.5.2017 | elektrina - 3-5/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 15.5.2017 | elektrina - 3-5/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 414,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/44 | 16.5.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu kultúrneho domu | DUO MIX | 35215810 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/210 | 16.5.2017 | Dni mesta - ceny do siláckej súťaže | neoSun s.r.o. | 45593710 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/45 | 17.5.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska | DUO MIX | 35215810 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/46 | 17.5.2017 | Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 784,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/47 | 17.5.2017 | Objednávame si u Vás knihy Čarovné Tatry a Zamagurie podľa ponuky /20 kníh/ /cena bez DPH/ | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 17.5.2017 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 57,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/206 | 17.5.2017 | elektrina VO - 4/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 341,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/207 | 17.5.2017 | podklady k žiadosti CIZS | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 17.5.2017 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/209 | 18.5.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 177,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 18.5.2017 | PHM - 5/17 (1.časť) | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 299,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/48 | 19.5.2017 | Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/ | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 1 171,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2017 | 22.5.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | adsupra s.r.o. | 50144839 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/49 | 22.5.2017 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál | Elmit s.r.o. | 46143297 | 191,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/50 | 22.5.2017 | Objednávame si u Vás stožiarovú /poistkovú/ svorkovnicu, 15 ks | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 522,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/214 | 22.5.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 37,66 EUR |