Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 31.5.2017 | oprava VO - materiál | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 522,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 1.6.2017 | mobil - Kurňava | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/225 | 1.6.2017 | mobil - Dlhá | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 1.6.2017 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/55 | 2.6.2017 | Objednávame si u Vás zapezpečenie výkonu procesu VO - zákazka s názvom: Výdavky na... | Zuzana Konkoľová - Lunas | 46889159 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 2.6.2017 | zš šj - obedy dôchodcom 5/17 | Spojená škola | 42232228 | 93,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 2.6.2017 | internet - 6/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 2.6.2017 | plyn - 6/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 2.6.2017 | zš šj - strava HN 5/17 | Spojená škola | 42232228 | 270,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/231 | 5.6.2017 | materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/232 | 5.6.2017 | HIM - vytýčenie telek.vedenia-rek. Jesenského | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 6.6.2017 | obedy dôchodcom - 5/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 80,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 6.6.2017 | telefón - KD 5/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 39,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/235 | 6.6.2017 | mš šj - stravné dôchodcovia 5/17 | Spojená škola | 42232228 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/236 | 6.6.2017 | mš šj - strava HN 5/17 | Spojená škola | 42232228 | 58,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/237 | 7.6.2017 | vývoz - máj | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 378,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/238 | 7.6.2017 | HIM - malotraktor s prísluš. | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 16 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/239 | 7.6.2017 | telefón MsÚ - 5/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 139,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/240 | 8.6.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 74,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 8.6.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |