Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/242 | 8.6.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 43 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/243 | 12.6.2017 | HIM - vytýčenie kábelových vedení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 176,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/244 | 12.6.2017 | preplatok 1.1.-31.1.2017 | SPP, a.s. | 35815256 | -33,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/245 | 12.6.2017 | preplatok rok 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 14,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/246 | 12.6.2017 | elektrina - 5/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 942,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/247 | 12.6.2017 | kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 271,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/248 | 12.6.2017 | elektrina VO - 5/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 308,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/253 | 12.6.2017 | HIM - fotoobrazy KD | SKLOINTERIER s r.o. | 47484977 | 1 177,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/56 | 13.6.2017 | Objednávame si u Vás materiál | DUO MIX | 35215810 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/57 | 13.6.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál | DUO MIX | 35215810 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/58 | 13.6.2017 | Objednávame si u Vás odber Obecných novín od najbližšieho čísla v počte 2ks. | INPROST s r.o. | 31363091 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/249 | 13.6.2017 | audit KUZ a VS 2016 | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/250 | 13.6.2017 | práce BP a CO 5/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/254 | 13.6.2017 | materiál ŠA | DUO MIX | 35215810 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/255 | 13.6.2017 | materiál MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/256 | 13.6.2017 | HIM - betónové kvetináče | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/258 | 14.6.2017 | vodné stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 57,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/259 | 14.6.2017 | vodné stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 891,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/260 | 14.6.2017 | vodné stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 81,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/261 | 14.6.2017 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 32,65 EUR |