Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/388 | 4.9.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 186,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/385 | 5.9.2017 | telefón KD - 8/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/390 | 5.9.2017 | obedy dôchodcom - 8/17 | Ján Želonka | 47942738 | 23,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/86 | 5.9.2017 | Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | DUO MIX | 35215810 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/389 | 6.9.2017 | obedy dôchodcom - 8/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 107,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/391 | 6.9.2017 | telefón MsÚ - 8/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 144,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/392 | 6.9.2017 | materiál kosačky | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/393 | 6.9.2017 | vývoz - august | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 501,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/395 | 6.9.2017 | phm - 8/17 2. časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 259,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/87 | 6.9.2017 | Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na nahrávku hudobného CD... | Zuzana Konkoľová - Lunas | 46889159 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/396 | 8.9.2017 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 128,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/397 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 83 246,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/398 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 16 381,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/399 | 14.9.2017 | vytýčenie kábel. vedení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 175,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/400 | 14.9.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/402 | 14.9.2017 | školenie - obsluha kotlov | JURTLAK - PLUS | 37236741 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/401 | 18.9.2017 | materiál - cintorín | Kaňuk Ondrej Bc. | 41767586 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/405 | 18.9.2017 | elektrina - 8/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 303,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/406 | 18.9.2017 | elektrina - 8/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 894,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/407 | 18.9.2017 | elektrina VO - 8/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 328,97 EUR |