Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2017 | 22.9.2017 | Dohoda č. 41/2017/!54-PZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/408 | 25.9.2017 | materiál - Fond opráv 16 bj A a B | Janíčková Janka-SIMA | 37236156 | 611,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/422 | 25.9.2017 | oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 894,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/423 | 25.9.2017 | predplatné PaM 2018 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/424 | 25.9.2017 | dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 1 193,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/425 | 25.9.2017 | plyn - byt Štúrova 580 9/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/426 | 25.9.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 197,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/92 | 25.9.2017 | Objednávame si u Vás pracovné pomôcky podľa dohody č. 17/46/052/264 | DUO MIX | 35215810 | 95,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/93 | 25.9.2017 | Objednávame si u Vás stolový kalendár s potlačou na rok 2018. Počet kusov 250. | NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. | 35733594 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/421 | 26.9.2017 | pracov.odev a obuv - §52 | DUO MIX | 35215810 | 95,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/431 | 27.9.2017 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/432 | 27.9.2017 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/95 | 27.9.2017 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2017 | 28.9.2017 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/96 | 28.9.2017 | Objednávame si u Vás kominárske práce /kontrola, revízie a čistenie komínov v bytových... | Kominárstvo Poprad | 47436531 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/429 | 29.9.2017 | materiál - kosačky | Marián ŠUPA | 11906022 | 127,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/430 | 29.9.2017 | školenie - Financovanie škôl | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/433 | 1.10.2017 | internet - 10/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/2017 | 2.10.2017 | Zmluva o nájme bytu | Sčensná Štefánia | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/2017 | 2.10.2017 | Zmluva o nájme bytu | Grivalská Marcela |