| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/88 |
19.9.2017 |
Objednávame si u Vás 2 ks pečiatok |
|
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/403 |
19.9.2017 |
oprava a zateplenie dverí - 20 b.j.(Pompa) |
Paldo spol. s r.o. |
50457659 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/404 |
20.9.2017 |
phm 9/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
379,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/409 |
20.9.2017 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/410 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
44,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/411 |
20.9.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/412 |
20.9.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/413 |
20.9.2017 |
vodné stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/414 |
20.9.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/415 |
20.9.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/416 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
870,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/417 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 207,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/418 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/419 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/420 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/89 |
21.9.2017 |
Objednávame si čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska podľa priloženého... |
DUO MIX |
35215810 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/90 |
21.9.2017 |
Objednávame si u Vás stravu pre 90 osôb dňa 12.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/427 |
22.9.2017 |
nákup náhrad.dielov Iveco |
KFK GROUP s.r.o. |
47224924 |
31,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/91 |
22.9.2017 |
Objednávame si u Vás spracovanie PD ako podkald na podanie žiadosti Rekonštrukcia telocvične... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/94 |
22.9.2017 |
Objednávame si u Vás spracovanie PD ako podkald na podanie žiadosti Rekonštrukcia Hasičskej... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600,00 EUR |