Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/434 | 2.10.2017 | mš šj - obedy dôchodcom 9/17 | Spojená škola | 42232228 | 12,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/435 | 2.10.2017 | mš šj - strava HN 9/17 | Spojená škola | 42232228 | 67,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/436 | 2.10.2017 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 446,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/437 | 2.10.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/438 | 2.10.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/439 | 2.10.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/440 | 2.10.2017 | plyn - byt Štúrova 580 10/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/441 | 2.10.2017 | fotenie obce - 2. časť platby | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/442 | 2.10.2017 | plyn - 10/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/97 | 2.10.2017 | Objednávame si u Vás: 1 x štátna vlajka SR s tunelom 100x150cm 1 x štátna zástava SR s... | Signo, s.r.o. | 43930824 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/98 | 2.10.2017 | Objednávame si u Vás rekonštrukciu vchodu do citnorína | Lešek Matoniak | 40125751 | 9 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/99 | 2.10.2017 | Objednávame si u Vás kalendáre v počte 100 ks | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/100 | 2.10.2017 | Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm. | Galmont Job | 47574763 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/443 | 3.10.2017 | zrážková voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 376,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/444 | 3.10.2017 | vývoz - september | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 159,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/445 | 3.10.2017 | systémová podpora Urbis IV.Q 2017 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/446 | 3.10.2017 | projektová dokumentácia - Rekon. has.zbrojnice | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/447 | 3.10.2017 | projektová dokumentácia - Rekonš. telocvične G | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/101 | 4.10.2017 | Objednávame si u Vás pressovar NIVONA NICR | Ján Rončák - Brel | 30482593 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/448 | 5.10.2017 | phm 9/17 - 2.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 135,12 EUR |