Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/063 | 26.2.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/065 | 27.2.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/066 | 27.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 104,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/067 | 27.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 75,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/068 | 27.2.2013 | Faktúra kancelárska stolička | SIMEX | 17485100 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/069 | 27.2.2013 | Faktúra žiarovky | OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o. | 31726607 | 61,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2013 | 28.2.2013 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonania absolventskej praxe | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/070 | 1.3.2013 | Faktúra PD detské ihrisko | Ing. Stanislav Galica G-Tech | 40127818 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/071 | 1.3.2013 | Faktúra vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 92,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2013 | 6.3.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Lucia Bendisová | 47066211 | 155,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2013 | 8.3.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/080 | 11.3.2013 | Faktúra internet | COMP-SHOP s. r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/081 | 11.3.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia február 2013 | Spojená škola | 42232228 | 33,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/082 | 11.3.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013 | Spojená škola | 42232228 | 53,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2013 | 11.3.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Zuzana Perunková | 47065290 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/083 | 12.3.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia február | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/076 | 12.3.2013 | Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/084 | 12.3.2013 | Faktúra PH za mesiac február | ZVDS spol. s r.o. | 36498556 | 387,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/085 | 12.3.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/086 | 12.3.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,00 EUR |