Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/168	14.5.2014	Faktúra za telefón KD 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/169	14.5.2014	Faktúra za inštalácia OS	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	165,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	14.5.2014	Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	327,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RZTPO	31955151	247,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	339,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	14.5.2014	Faktúra za knihy do knižnice	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	33,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/174	14.5.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 4/14	Spojená škola	42232228	11,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/013	14.5.2014	Faktúra za poistné Fabia - II. Q	ALLIANZ	00151700	94,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/014	14.5.2014	Faktúra za školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	147,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2014	16.5.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	940,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	16.5.2014	Faktúra za PHM 4/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	329,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	16.5.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	445,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	16.5.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1 378,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/178	16.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO	EKOS, s.r.o.	36168475	1 714,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	16.5.2014	Faktúra za lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1 065,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	16.5.2014	Faktúra za oprava prístrešku na ŠA	Želonka Richard	40716431	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	16.5.2014	Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA	Kronizol, s.r.o.	46836152	930,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	16.5.2014	Faktúra za elektrina 1-4/14 byt	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	11,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	16.5.2014	Faktúra za oprava výtlkov	StavVia s.r.o.	46477047	1 349,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/015	16.5.2014	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.6.-1.9.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190,96 EUR

Export do csv