nedeľa, 28.06.2026, Beáta 17.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/149 5.5.2014 Faktúra za predlatné - Územná samospráva Municipalia, a.s. 36436160  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/150 5.5.2014 Faktúra za publikáciu RVC - ZO 31954502  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/151 5.5.2014 Faktúra za servis IS Urbis II. Q INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/152 5.5.2014 Faktúra za členské na rok 2014 Združenie prev.kín SR a pracovníkov 31268251  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/153 5.5.2014 Faktúra za elektronická šablóna Odpadový hospodár, spol. s r.o. 46708740  105,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2014 13.5.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/154 14.5.2014 Faktúra za vývoz TKO - Ihrisko + sklo EKOS, s.r.o. 36168475  308,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/155 14.5.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  14,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/156 14.5.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  62,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/157 14.5.2014 Faktúra za vývoz TKO - VOK EKOS, s.r.o. 36168475  173,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/158 14.5.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/159 14.5.2014 Faktúra za elektrika 3-5/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  7 655,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/160 14.5.2014 Faktúra za elektrina 3-5/14 správa, cintorín Východoslovenská energetika a.s. 36211222  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/161 14.5.2014 Faktúra za zš šj - strava HN 4/14 Spojená škola 42232228  470,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/162 14.5.2014 Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 4/14 Spojená škola 42232228  54,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/163 14.5.2014 Faktúra za plyn 5/14 SPP 35815256  1 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/164 14.5.2014 Faktúra za internet 5/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/165 14.5.2014 Faktúra za HIM - krovinorez + materiál KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  620,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/166 14.5.2014 Faktúra za obedy dôchodcom 4/14 Reštaurácia NOVA 35214970  55,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/167 14.5.2014 Faktúra za telefón MsÚ - 4/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  133,60 EUR