Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/149	5.5.2014	Faktúra za predlatné - Územná samospráva	Municipalia, a.s.	36436160	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	5.5.2014	Faktúra za publikáciu	RVC - ZO	31954502	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/151	5.5.2014	Faktúra za servis IS Urbis II. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/152	5.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie prev.kín SR a pracovníkov	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/153	5.5.2014	Faktúra za elektronická šablóna	Odpadový hospodár, spol. s r.o.	46708740	105.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2014	13.5.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	00165182	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/154	14.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - Ihrisko + sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	308.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/155	14.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/156	14.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/157	14.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - VOK	EKOS, s.r.o.	36168475	173.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/158	14.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/159	14.5.2014	Faktúra za elektrika 3-5/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/160	14.5.2014	Faktúra za elektrina 3-5/14 správa, cintorín	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/161	14.5.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 4/14	Spojená škola	42232228	470.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/162	14.5.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 4/14	Spojená škola	42232228	54.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/163	14.5.2014	Faktúra za plyn 5/14	SPP	35815256	1,240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/164	14.5.2014	Faktúra za internet 5/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	14.5.2014	Faktúra za HIM - krovinorez + materiál	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	620.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/166	14.5.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 4/14	Reštaurácia NOVA	35214970	55.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/167	14.5.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.60 EUR