nedeľa, 28.06.2026, Beáta 17.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/130 17.4.2014 Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne Reštaurácia NOVA 35214970  1 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/131 17.4.2014 Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok Reštaurácia NOVA 35214970  680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DFO2014/012 17.4.2014 Faktúra za snem ZMOS ZMOS 111111  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Df2014/132 5.5.2014 Faktúra za telefón 3/14 KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  86,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/133 5.5.2014 Faktúra za telefón 3/14 MsÚ Slovak Telekom, a.s. 35763469  155,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/134 5.5.2014 Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14 Spojená škola 42232228  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/135 5.5.2014 Faktúra za systémová podpora Urbis - II. Q MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/136 5.5.2014 Faktúra za odmeny za verejný prenos SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/137 5.5.2014 Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení JURTLAK 33882002  631,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/138 5.5.2014 Faktúra za kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  146,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/139 5.5.2014 Faktúra za kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  57,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/140 5.5.2014 Faktúra za materiál - cintorín DUO MIX 35215810  39,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/141 5.5.2014 Faktúra za materiál - ŠA DUO MIX 35215810  37,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/142 5.5.2014 Faktúra za materiál - DS DUO MIX 35215810  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/143 5.5.2014 Faktúra za materiál - KD DUO MIX 35215810  34,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/144 5.5.2014 Faktúra za materiál DUO MIX 35215810  65,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/145 5.5.2014 Faktúra za materiál - ZS DUO MIX 35215810  73,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/146 5.5.2014 Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi Tatrahasil 32874294  492,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/147 5.5.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/148 5.5.2014 Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  357,60 EUR