Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/197 | 29.5.2014 | Faktúra za informačná tabuľa, tabuľky | SKLOINTERIER s r.o. | 47484977 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/016 | 29.5.2014 | Faktúra za snem ZHK | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí | 99 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2014 | 30.5.2014 | Kúpna zmluva | Zuzana Vnenčáková | 190,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2014 | 30.5.2014 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2014 | 3.6.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | KRONIZOL,s r.o. | 180,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2014 | 3.6.2014 | Úrazové poistenie | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 58,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2014 | 6.6.2014 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Pavol Fianta | 1 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2014 | 6.6.2014 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a robiny | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2014 | 6.6.2014 | Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2014 | 10.6.2014 | Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt | Ministersto infraštruktúry a rozvoja | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/198 | 16.6.2014 | Faktúra za dodávka piesku | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/199 | 16.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/200 | 16.6.2014 | Faktúra za internet 6/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/201 | 16.6.2014 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 5/14 | Spojená škola | 42232228 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/202 | 16.6.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14 | Spojená škola | 42232228 | 12,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/203 | 16.6.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 5/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 55,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/204 | 16.6.2014 | Faktúra za zš šj - strava HN 5/14 | Spojená škola | 42232228 | 543,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/205 | 16.6.2014 | Faktúra za PHM 5/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 754,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/206 | 16.6.2014 | Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013 | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 1 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/207 | 16.6.2014 | Faktúra za telefón KD 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |