Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2014	21.5.2014	Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme	Ľudmila Šoltésová	35215062
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2014	22.5.2014	Dohoda	Martin Švienty
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2014	28.5.2014	Dohoda o ukončení zmluvy	Emília Sulírova , Róbert Jurkovič
Detail	Zmluva Dodávateľská	43/2014	28.5.2014	Zmluva o nájme bytu	Dávid Kriššák
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2014	28.5.2014	Zmluva o nájme bytu	Andrea Martančíková
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2014	28.5.2014	Dohoda o ukončení zmluvy	Peter Čarnota
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2014	28.5.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Žofia Kolodzejová		23.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/184	29.5.2014	Faktúra za vlajky	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	29.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/187	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/188	29.5.2014	Faktúra za audit konsolid.účt. závierky	Ing. Pavel Fianta	42214891	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/189	29.5.2014	Faktúra za servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/190	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK + sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	288.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/191	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOO	EKOS, s.r.o.	36168475	156.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/192	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/193	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/194	29.5.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	105.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/195	29.5.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	92.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/196	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR