nedeľa, 28.06.2026, Beáta 25.5°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/253 22.7.2014 Faktúra za práce BP a CO 4/14 Tuleja Pavol 40719456  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/254 22.7.2014 Faktúra za práce BP a CO 5/14 Tuleja Pavol 40719456  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/255 22.7.2014 Faktúra za práce BP a CO 6/14 Tuleja Pavol 40719456  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/256 22.7.2014 Faktúra za zš šj - strava HN 6/14 Spojená škola 42232228  544,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/257 22.7.2014 Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 6/14 Spojená škola 42232228  49,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/258 22.7.2014 Faktúra za systémová podpora URBIS - III.Q MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/259 22.7.2014 Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14 Spojená škola 42232228  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/260 22.7.2014 Faktúra za následná monitorovacia správa č. 4 MJM Group s.r.o. 45541558  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/261 22.7.2014 Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS Dušan Horník 37240889  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/262 22.7.2014 Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok Spojená škola 42232228  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2014 23.7.2014 Kúpna zmluva Ever s.r.o. 36492370  15 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/263 24.7.2014 Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky Dušan Bachorík 17286891  860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/264 24.7.2014 Faktúra za plyn 7/14 SPP 35815256  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/265 24.7.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  1 378,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/266 24.7.2014 Faktúra za oprava hydropohonu Róbert Fuchs - REPO 34917250  74,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/267 24.7.2014 Faktúra za oprava cestných výtlkov JUNO DS, s.r.o. 36501522  1 684,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/268 24.7.2014 Faktúra za PHM 6/14 ZVDS , spol. s.r.o. 36498556  638,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/269 24.7.2014 Faktúra za telefón KD - 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/270 24.7.2014 Faktúra za telefón MsÚ - 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/271 24.7.2014 Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  357,60 EUR