| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
30.4.2012 |
Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
M.A. Company s.r.o. |
44220316 |
11 419,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
30.4.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
30.4.2012 |
Elketrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
10.5.2012 |
Faktúra zemný plyn 1.5.2012-31.5.2012 |
SPP |
35815256 |
1 976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
10.5.2012 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 533,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/225 |
10.5.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 388,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
3 189,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
1 997,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/239 |
31.5.2012 |
Faktúra VO Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 699,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/274 |
12.6.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 228,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/285 |
12.6.2012 |
Faktúra oprava asfaltového krytu |
StavVia, s.r.o. |
46477047 |
1 076,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/286 |
23.6.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1 450,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/292 |
23.6.2012 |
Faktúra za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/307 |
23.6.2012 |
Rekonštrukcia MK v meste Spišská Stará Ves |
Eurovia SK, a.s. |
31651518 |
47 541,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/322 |
3.7.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1 415,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/333 |
23.7.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1 450,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/334 |
23.7.2012 |
Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Peter Zachary |
41576012 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/335 |
23.7.2012 |
Oprava plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
1 304,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/337 |
23.7.2012 |
Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 586,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/354 |
5.8.2012 |
Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 214,00 EUR |