Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/359 | 5.8.2012 | Faktúra oprava strechy kultúrneho domu | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 764,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/365 | 5.8.2012 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012 | EKOS s r.o. | 36168475 | 1 105,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/368 | 23.8.2012 | Faktúra rekonštrukcia VO | SIČÁR s r.o. | 43941745 | 21 183,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/391 | 11.9.2012 | Faktúra pracovné pomôcky DHZ | Marcela Faturová - FIRE systém | 41827449 | 1 366,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/395 | 11.9.2012 | Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012 | SPP | 35815256 | 1 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/401 | 11.9.2012 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 | EKOS | 36168475 | 2 006,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/463 | 29.10.2012 | Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5 014,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/465 | 29.10.2012 | Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 345,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/481 | 10.11.2012 | Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012 | SPP | 35815256 | 8 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/490 | 10.11.2012 | Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/496 | 10.11.2012 | Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO | EKOS s.r.o. | 36168475 | 1 873,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/497 | 10.11.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012 | EKOS s.r.o. | 36168475 | 1 196,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/502 | 22.11.2012 | Faktúra stravné lístky | Vaša stravovacia s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/505 | 22.11.2012 | Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou | Marián Saraka - Uhlomarket | 32861800 | 6 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/534 | 6.12.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013 | SPP | 35815256 | 9 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/540 | 6.12.2012 | Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ | Spojená škola | 42232228 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/545 | 6.12.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november | EKOS s.r.o. | 36168475 | 1 249,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/546 | 22.12.2012 | Faktúra vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1 097,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/560 | 16.12.2012 | Faktúra el. orgán | RYTMUS - Computer a music world s.r.o. | 45482349 | 1 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/576 | 28.12.2012 | Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 207,93 EUR |