Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/646 | 29.10.2012 | Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad) | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 840,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/001 | 15.1.2013 | Faktúra za dodané kanc. potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 221,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/002 | 14.1.2013 | Revízia kotlov | Peter Krišák | 44506368 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/003 | 14.1.2013 | Faktúra Obecné noviny 2013 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/004 | 14.1.2013 | Faktúra športové trofeje | Poháre Bauer | 27187284 | 213,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/0042 | 22.2.2013 | Faktúra pohonné hmoty | ZVDS spol. s.r.o. | 36498556 | 427,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/005 | 14.1.2013 | Faktúra tel. služby | Slovek Telekom s.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/006 | 14.1.2013 | Faktúra systemova podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 146,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/007 | 14.1.2013 | Faktúra telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/008 | 14.1.2013 | Faktúra telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/009 | 14.1.2013 | Faktúra servis informačného systému URBIS | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/010 | 14.1.2013 | Faktúra za poskytnuté služby | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 2,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/011 | 19.1.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/012 | 14.1.2013 | Faktúra rekonštrukcia internetovej siete | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/013 | 19.1.2013 | Faktúra elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 632,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/013 | 3.4.2013 | Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | 42234565 | 1 079,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/014 | 19.1.2013 | Faktúra preplatok el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -1 014,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/015 | 19.1.2013 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS s r.o. | 36168475 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/016 | 18.1.2013 | Faktúra el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 12,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/017 | 19.1.2013 | Faktúra preplatok el .energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -460,09 EUR |