Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/018 | 23.1.2013 | Faktúra uverejnenie inzercie | NEO Slovakia s.r.o. | 46463127 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/019 | 27.1.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/020 | 27.1.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/021 | 27.1.2013 | Faktúra maľované mapy | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/023 | 4.2.2013 | Faktúra stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/024 | 4.2.2013 | Faktúra depozitár cenných papierov | Centrálny depozitár cenných papierov SR | 31338976 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/025 | 4.2.2013 | Faktúra úrazové poistenie | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/026 | 4.2.2013 | Faktúra za mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/027 | 21.1.2013 | Faktúra hlásenie kvality odpadových vôd | Ekoservis Slovensko s .r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/028 | 4.2.2013 | Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi | Spojená škola | 42232228 | 550,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/028 | 26.2.2013 | Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013 | Spojená škola | 42232228 | 677,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/029 | 4.2.2013 | Faktúra internetový prístup isamospráva | Centrálna nezisková spoločnosť | 42171717 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/030 | 4.2.2013 | Faktúra obedy dôchodcov | Slovak Telekom, a.s. | 42232228 | 59,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/031 | 4.2.2013 | Faktúra za dodávku plynu (prelatok) | SPP | 35815256 | -4 136,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/032 | 6.2.2013 | Faktúra zemný plyn | SPP | 35815256 | 87,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/033 | 6.2.2013 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/033 | 6.2.2013 | Faktúra elektrina dodávka | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/034 | 6.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 117,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/034 | 6.2.2013 | Faktúra dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 117,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/035 | 6.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 46,22 EUR |