Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/035 | 6.2.2013 | Faktúra dodávka tovaru | DUO MIX | 35215810 | 46,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/036 | 6.2.2013 | Faktúra odpad - druhotné suroviny | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/036 | 6.2.2013 | Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny | EKOS s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/037 | 22.2.2013 | Faktúra dodávka plynu | SPP | 35815256 | 7 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/038 | 22.2.2013 | Faktúra znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/039 | 22.2.2013 | Faktúra znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/040 | 22.2.2013 | Faktúra elektrina dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/041 | 22.2.2013 | Faktúra za dodané služby | COMP - SHOP s r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/043 | 22.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 104,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/044 | 22.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/045 | 22.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/046 | 22.2.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia Január | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 51,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/047 | 22.2.2013 | Faktúra úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 137,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/048 | 22.2.2013 | Faktúra autorská odmena | SOZA | 00178454 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/049 | 22.2.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 652,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/050 | 22.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | Compas | 35219441 | 318,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/051 | 22.2.2013 | Faktúra predplatné zamagurské noviny | Divadlo RAMAGU o.z. | 42232473 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/052 | 22.2.2013 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi | Spojená škola | 42232228 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/052 | 26.2.2013 | Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013 | Spojená škola | 42232228 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/053 | 22.2.2013 | Faktúra stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |