Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/156 | 13.5.2013 | Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav | Tatrahasil | 32874294 | 39,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/157 | 13.5.2013 | Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv | Tatrahasil | 32874294 | 44,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/158 | 13.5.2013 | Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/159 | 13.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 180,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/160 | 13.5.2013 | Faktúra za mobil - 0911 016 190 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/161 | 13.5.2013 | Faktúra za internet máj 2013 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/162 | 13.5.2013 | Faktúra za plyn máj 2013 | SPP | 35815256 | 1 593,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/163 | 13.5.2013 | Faktúra za stavebný materiál - bankomat | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 482,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/164 | 13.5.2013 | Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš | Spojená škola | 42232228 | 78,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/165 | 13.5.2013 | Faktúra za kosenie | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 123,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/166 | 13.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/167 | 13.5.2013 | Faktúra za telefón KD apríl 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/168 | 13.5.2013 | Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/169 | 15.5.2013 | Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš | Spojená škola | 42232228 | 670,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/170 | 15.5.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj | Spojená škola | 42232228 | 49,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/171 | 15.5.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/172 | 15.5.2013 | Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/173 | 15.5.2013 | Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 369,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/174 | 15.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 561,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/175 | 15.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 165,23 EUR |