Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/216 | 10.6.2013 | Faktúra za práce BP a CO máj 2013 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/217 | 17.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 374,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/218 | 17.6.2013 | Faktúra za telefón - KD máj 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/219 | 17.6.2013 | Faktúra za telefón MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/220 | 17.6.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/221 | 17.6.2013 | Faktúra za znalecký posudok - skleník | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/222 | 20.6.2013 | Faktúra za nákup tovaru - ZFS | COOP Jednota | 169102 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/223 | 20.6.2013 | Faktúra za doménu spisskastaraves.sk | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/224 | 20.6.2013 | Faktúra za právnu pomoc - právny rozbor Káblový distrib.syst. | JUDr. Andrej Pataky | 42039738 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/225 | 20.6.2013 | Faktúra za mobil TSP 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/227 | 24.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 183,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/228 | 24.6.2013 | Faktúra za opravu pc | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 133,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/229 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 46,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/230 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 217,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/231 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 42,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/232 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - DS | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/233 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 225,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/234 | 24.6.2013 | Faktúra za služby MVS | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 3,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/235 | 25.6.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/236 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 115,25 EUR |