| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/095 |
25.3.2013 |
Faktúra aktualizácia programu |
TOPSET |
32643748 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/096 |
25.3.2013 |
Faktúra ESET Endpoint antivirus |
ESET spol. s r.o. |
31333532 |
348,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/097 |
25.3.2013 |
Faktúra mobilne služby 0903819303 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/098 |
3.4.2013 |
Faktúra BOZP za mesiac 1/2013 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/099 |
3.4.2013 |
Faktúra BOZP za mesiac 2/2013 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
3.4.2013 |
Faktúra služby mobilnej siete 0910299815 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
3.4.2013 |
Faktúra zbierka uákonov |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
3.4.2013 |
Faktúra technická podpora k APV |
IVES |
162957 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/103 |
17.4.2013 |
Faktúra za vyvoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 20.3.2013 |
EKOS. s.r.o. |
36168475 |
160,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
17.4.2013 |
Faktúra úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regi. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
147,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - zdravotné stredisko |
podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
249,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - 16b.j. blok B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
696,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
326,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - zdravotne stredisko |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
125,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - dom služieb |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
27,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
338,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
17.4.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete - 0911016190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
17.4.2013 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu - SOZA |
SOZA |
00178454 |
16,47 EUR |