Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/196 | 5.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 189,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/197 | 5.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/198 | 5.6.2013 | Faktúra za služby VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/199 | 5.6.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/200 | 5.6.2013 | Faktúra za uverejnenie článku | Podtatranské noviny | 31669654 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/201 | 5.6.2013 | Faktúra za geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/202 | 5.6.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/203 | 5.6.2013 | Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS | TITANIC, s. r. o. | 36527882 | 30,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/204 | 5.6.2013 | Faktúra za internet jún 2013 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/205 | 6.6.2013 | Faktúra za prípravu vozidla na STK | H + H SERVICE | 43978266 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/206 | 6.6.2013 | Faktúra za služby - KIA | Radoslav Sloveňák | 34626778 | 85,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/207 | 6.6.2013 | Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 775,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/208 | 6.6.2013 | Faktúra za plyn jún 2013 | SPP | 35815256 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/209 | 6.6.2013 | Faktúra za kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/210 | 6.6.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 54,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/211 | 6.6.2013 | Faktúra za pohonné hmoty máj 2013 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 584,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/212 | 7.6.2013 | Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi zš máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 756,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/213 | 7.6.2013 | Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi mš máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/214 | 7.6.2013 | Faktúra za poradenstvo pri spracovaní monitorov. správy TSP | Agentúra JMF s. r. o. | 44868669 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/215 | 10.6.2013 | Faktúra za stravné lístky (800ks) | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 2 443,20 EUR |