Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/136 | 30.4.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 78,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 30.4.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 30.4.2013 | Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 88,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 30.4.2013 | Faktúra za telefón KD - mesiac marec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 30.4.2013 | Faktúra za telefón MsÚ - mesiac marec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 30.4.2013 | Faktúra za mobil - TSP 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 30.4.2013 | Faktúra za stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 30.4.2013 | Faktúra za geodetické práce | Michna Ján | 34918761 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 30.4.2013 | Faktúra za servis informačného systému URBIS II. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 2.5.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 116,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/146 | 2.5.2013 | Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi | Tatrahasil | 32874294 | 418,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/147 | 2.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 200,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 2.5.2013 | Faktúra za mobil - 0910299815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 2.5.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete-0903819303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 2.5.2013 | Faktúra za členské na rok 2013 | RZTPO | 31955151 | 246,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 2.5.2013 | Faktúra za odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/152 | 13.5.2013 | Faktúra za elektromontážne práce - ZS | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 562,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 13.5.2013 | Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 343,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 13.5.2013 | Faktúra za zväčšenie máp | Topografický ústav | 30845572 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/155 | 13.5.2013 | Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 312,00 EUR |