Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/176 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 193,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál KD | DUO MIX | 35215810 | 30,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/178 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 106,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/179 | 15.5.2013 | Faktúra za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/180 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál - kosenie | Centrum B | 30263310 | 188,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 15.5.2013 | Faktúra za opravu miestnej komunikácie | StavVia s.r.o. | 46477047 | 5 651,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/182 | 20.5.2013 | Faktúra za mobil - 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/183 | 20.5.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 mš šj | Spojená škola | 42232228 | 33,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/184 | 20.5.2013 | Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/185 | 20.5.2013 | Faktúra za členské na rok 2013 | Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/186 | 23.5.2013 | Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 441,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/187 | 23.5.2013 | Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení | JURTLAK | 33882002 | 601,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/188 | 23.5.2013 | Faktúra za mobil - 0903819303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/189 | 30.5.2013 | Faktúra za mobil - 0910 299 815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/190 | 30.5.2013 | Faktúra za prípravu monitorovacej správy | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/191 | 30.5.2013 | Faktúra za stravu účinkujúcim - ZFS | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/192 | 30.5.2013 | Faktúra za prepravu súborov - ZFS | Dušan Horník | 37240889 | 455,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/193 | 30.5.2013 | Faktúra za mobil - 0911 016 190 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/194 | 30.5.2013 | Faktúra za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/195 | 30.5.2013 | Faktúra za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 120,00 EUR |