Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/075 | 12.3.2013 | Faktúra služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/076 | 12.3.2013 | Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/077 | 12.3.2013 | Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan | Podtatranské noviny | 31669654 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/078 | 12.3.2013 | Faktúra odber zemný plyn | SPP | 35815256 | 7 535,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/079 | 12.3.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS s.r.o. | 36168475 | 177,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/080 | 11.3.2013 | Faktúra internet | COMP-SHOP s. r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/081 | 11.3.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia február 2013 | Spojená škola | 42232228 | 33,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/082 | 11.3.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013 | Spojená škola | 42232228 | 53,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/083 | 12.3.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia február | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/084 | 12.3.2013 | Faktúra PH za mesiac február | ZVDS spol. s r.o. | 36498556 | 387,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/085 | 12.3.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/086 | 12.3.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/087 | 12.3.2013 | Faktúra za dodaný tovar | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 97,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/088 | 12.3.2013 | Faktúra poťahy dom smútku | Kovalská Eva | 474,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/089 | 12.3.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február | EKOS s.r.o. | 36168475 | 723,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/090 | 25.3.2013 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013 | Spojená škola | 42232228 | 450,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/091 | 25.3.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/092 | 25.3.2013 | Faktúra tonery farebná tlačiareň | Compas | 35219441 | 503,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/093 | 25.3.2013 | Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j. | Ján Čarnogurský | 35219343 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/094 | 25.3.2013 | Faktúra mobilne služby 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |