pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 26.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/021 5.2.2014 Faktúra za ročné hlásenie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  23,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/022 5.2.2014 Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad DUO MIX 35215810  222,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/023 5.2.2014 Faktúra za preplatok rok 2013 SPP 35815256  1 624,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/024 5.2.2014 Faktúra za práce BP a CO 1/14 Tuleja Pavol 40719456  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/025 5.2.2014 Faktúra za internet 1/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/026 5.2.2014 Faktúra za iSamosprava r. 2014 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717  149,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/027 11.2.2014 Faktúra za nákup tonera POLYGRA Košice, spol. s r. o. 17082528  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/028 11.2.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/029 11.2.2014 Faktúra za obedy dôchodcom 1/14 Reštaurácia NOVA 35214970  83,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/030 11.2.2014 Faktúra za elektrina 1-2/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  7 674,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/031 11.2.2014 Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/032 11.2.2014 Faktúra za plyn 19.1.-28.2.2014 SPP 35815256  12 751,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/033 11.2.2014 Faktúra za inštalácia Urbis, aktualizácia, pripojenie PC INIT združenie 11952261  68,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/034 11.2.2014 Faktúra za mš šj - strava HN 1/14 Spojená škola 42232228  10,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/035 11.2.2014 Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14 Spojená škola 42232228  11,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/036 11.2.2014 Faktúra za zš šj - strava HN 1/14 Spojená škola 42232228  518,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/037 11.2.2014 Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 1/14 Spojená škola 42232228  25,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/038 11.2.2014 Faktúra za vývoz skla EKOS, s.r.o. 36168475  119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/039 11.2.2014 Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele EKOS, s.r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/040 11.2.2014 Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014
byt č. 4 Matiko		 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  7,63 EUR