pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 26.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/041 11.2.2014 Faktúra za internet 2/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/042 11.2.2014 Faktúra za PHM 1/14 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/043 11.2.2014 Faktúra za telefón MsÚ 1/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  159,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/044 21.2.2014 Faktúra za telefón KD - 1/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/045 21.2.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  1 467,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/046 21.2.2014 Faktúra za materiál - ZS DUO MIX 35215810  78,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/047 21.2.2014 Faktúra za mobil TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/048 21.2.2014 Faktúra za nákup pre ZPOZ Vladimír Kašpar 65912730  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/049 21.2.2014 Faktúra za nákup tonerov Compas 35219441  253,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/050 21.2.2014 Faktúra za nákup materiálu E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. 36476790  380,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/051 21.2.2014 Faktúra za keramická poistka - sporák ELBYT PLUS-Monika Krišandová 35062452  38,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/052 21.2.2014 Faktúra za pásky na plachtu Miroslav Chmelár - Autopotreby 30021294  57,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/053 21.2.2014 Faktúra za ceny na Volley Cup - CVČ VIVA TRADE, s. r. o. 36202347  43,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/054 24.2.2014 Faktúra za materiál + pracovné oblečenie, obuv DUO MIX 35215810  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/055 24.2.2014 Faktúra za materiál DUO MIX 35215810  82,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/056 24.2.2014 Faktúra za odborné prehliadky a skúšky Peter Krišák 44506368  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/057 24.2.2014 Faktúra za vývoz VOK - cintorín EKOS, s.r.o. 36168475  173,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/058 26.2.2014 Faktúra za autorská odmena za licenciu na verejné použitie SOZA 00178454  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/059 26.2.2014 Faktúra za geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/060 26.2.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,78 EUR