| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/365 |
22.9.2014 |
Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015 - vyúčtov. ZF |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/366 |
22.9.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/367 |
22.9.2014 |
Faktúra za obnovenie plomby |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/368 |
22.9.2014 |
Faktúra za dopravné náklady |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/369 |
22.9.2014 |
Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul. |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
490,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/370 |
22.9.2014 |
Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul. |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
870,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/371 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál na opravy lavičiek |
Kanty s.r.o. |
44199732 |
32,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/372 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
37,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/373 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/374 |
22.9.2014 |
Faktúra za voda - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/375 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
190,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/376 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
627,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/377 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/378 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/379 |
22.9.2014 |
Faktúra za pečiatka - knižnica |
GRAP CZ, s.r.o |
26805413 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/380 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/381 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
86,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/382 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/383 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
626,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/384 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
700,74 EUR |