pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 31.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/405 7.10.2014 Faktúra za vývoz TKO - september EKOS, s r.o. 36168475  1 263,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/406 7.10.2014 Faktúra za šj zš - strava HN 9/14 Spojená škola 42232228  442,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/407 7.10.2014 Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 9/14 Spojená škola 42232228  34,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/408 7.10.2014 Faktúra za telefón KD - 9/14 Slovak Telekom, a. s. 35763469  57,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/409 9.10.2014 Faktúra za PHM 9/14 ZVDS, spol. s.r.o. 36498556  604,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/410 9.10.2014 Faktúra za obedy dôchodcom - 9/14 Reštauracia NOVA 35214970  60,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/411 9.10.2014 Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste Jaroslav Kočinský 35214970  137,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/412 28.10.2014 Faktúra za telefón MsÚ - 9/14 Slovak Telekom, a. s. 35763469  148,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/413 28.10.2014 Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  268,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/414 28.10.2014 Faktúra za tlač Starovešťana 4/14 Clinicum, spol. s r.o. 35742194  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/415 28.10.2014 Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 9/14 Spojená škola 42232228  12,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/416 28.10.2014 Faktúra za materiál - ZS DUO MIX 35215810  73,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/417 28.10.2014 Faktúra za materiál - AČ DUO MIX 35215810  318,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/418 28.10.2014 Faktúra za servis IS - III.Q INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/419 28.10.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a. s. 35763469  4,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/420 28.10.2014 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  152,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/421 28.10.2014 Faktúra za vývoz NO a VOO EKOS, s r.o. 36168475  1 250,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/422 28.10.2014 Faktúra za nákup vriec EKOS, s r.o. 36168475  193,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/423 28.10.2014 Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova STRABAG s.r.o. 17317282  37 065,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/424 28.10.2014 Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548  10 799,95 EUR