Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/385 | 22.9.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 169,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/386 | 22.9.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - august | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 268,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/387 | 22.9.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 138,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/388 | 26.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/389 | 26.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/390 | 26.9.2014 | Faktúra za nájomné - vodný tok Vyšná mláka | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/391 | 26.9.2014 | Faktúra za stravné lístky 600 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 832,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/392 | 6.10.2014 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 93,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/393 | 6.10.2014 | Faktúra za piesok - rekon. poklopov ul. Tatranská | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 99,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/394 | 6.10.2014 | Faktúra za šj mš - strava HN - 9/14 | Spojená škola | 42232228 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/395 | 6.10.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 163,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/396 | 6.10.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/397 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/398 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/399 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/400 | 6.10.2014 | Faktúra za plyn - 10/14 | SPP | 35815256 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/401 | 6.10.2014 | Faktúra za internet - 10/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/402 | 6.10.2014 | Faktúra za systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/403 | 7.10.2014 | Faktúra za obal s potlačou | TARIN s.r.o. | 36764582 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/404 | 7.10.2014 | Faktúra za materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 201,08 EUR |