Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/285 | 24.7.2014 | Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr. | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 729,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/286 | 24.7.2014 | Faktúra za oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 330,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/287 | 7.8.2014 | Faktúra za projekt a statický posudok - komín Štúrova 236 | Ing. Miroslav Mačičák | 33882550 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/288 | 7.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/289 | 7.8.2014 | Faktúra za inštalácia Urbis | INIT združenie | 11952261 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/290 | 7.8.2014 | Faktúra za tepelno energetický projekt - KD | INO, s.r.o. | 36485721 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/291 | 7.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/292 | 7.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 166,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/293 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/294 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/295 | 7.8.2014 | Faktúra za plyn 8/14 | SPP | 35815256 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/296 | 7.8.2014 | Faktúra za vývotz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 177,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/297 | 7.8.2014 | Faktúra za internet 8/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/298 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM - chladnička KD | KOVEKO STEEL, s.r.o. | 36805254 | 259,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/299 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM - server + OS | INIT.SK s.r.o. | 45925356 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11 382,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/301 | 8.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - vystúpenie | DRIŠĽAK, s.r.o. | 36499234 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/302 | 8.8.2014 | Faktúra za služby PC | INIT združenie | 11952261 | 326,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/303 | 8.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - ozvučovacia technika | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/304 | 8.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - prenájom priestorov | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 700,00 EUR |