Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/445 | 7.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 173,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/446 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrina - správa, cintorín 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/447 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrika - 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/448 | 18.11.2014 | Faktúra za elektromontážne práce - KD | Optiman s.r.o. | 36465895 | 889,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/449 | 18.11.2014 | Faktúra za oprava omietok stien - KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 077,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/450 | 12.11.2014 | Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/451 | 12.11.2014 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 43,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/452 | 12.11.2014 | Faktúra za šj mš - strava HN - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 12,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/453 | 12.11.2014 | Faktúra za šj zš - strava HN - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 453,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/454 | 12.11.2014 | Faktúra za PHM - 10/14 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/455 | 12.11.2014 | Faktúra za výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 434,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/456 | 12.11.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 67,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/457 | 12.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 108,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/458 | 18.11.2014 | Faktúra za rekonštrukcia KD | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 1 185,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/459 | 18.11.2014 | Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD | Stavebniny Tatry s.r.o. | 36484342 | 900,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/460 | 12.11.2014 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 42,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/461 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/462 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 218,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/463 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 45,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/464 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 19,60 EUR |