Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/345 | 5.9.2014 | Faktúra za obedy - odhalenie pamät.tabule | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 266,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/346 | 5.9.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom - 8/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 73,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/347 | 9.9.2014 | Faktúra za vývoz - sklo+VOK | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 278,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/348 | 9.9.2014 | Faktúra za materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 69,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/349 | 9.9.2014 | Faktúra za PHM - 8/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 545,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/350 | 9.9.2014 | Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/351 | 9.9.2014 | Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/352 | 9.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/353 | 9.9.2014 | Faktúra za vytýčenie kábelových vedení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 178,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/354 | 9.9.2014 | Faktúra za dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 58,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/355 | 9.9.2014 | Faktúra za aktualizácia ortofotomapy | Ing. Ján Maniak - GEODET | 46227717 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/356 | 9.9.2014 | Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/357 | 9.9.2014 | Faktúra za predplatné - Práce a Mzdy r. 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/358 | 9.9.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 2 050,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/359 | 22.9.2014 | Faktúra za pracovné oblečenie,obuv a náradie - AČ | DUO MIX | 35215810 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/360 | 22.9.2014 | Faktúra za plastové okná - DS | SM-Trade s.r.o. | 46017844 | 527,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/361 | 22.9.2014 | Faktúra za výmena rozb.skla - DS | Tibor Friedman - GERMA | 11946580 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/362 | 22.9.2014 | Faktúra | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/363 | 22.9.2014 | Faktúra za telefón MsÚ - 8/14 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/364 | 22.9.2014 | Faktúra za informačná tabuľa - cintorín | DATAZ s.r.o. | 47537825 | 434,00 EUR |