Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/325 | 21.8.2014 | Faktúra za nákup tonera - KD | MAGIC PRINT s.r.o. | 36617661 | 87,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/326 | 21.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 66,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/327 | 21.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - poháre tenisový turnaj | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 115,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/328 | 26.8.2014 | Faktúra za pracovné oblečenie, obuv, materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/329 | 26.8.2014 | Faktúra za PHM 7/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 715,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/330 | 26.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 162,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/331 | 26.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/332 | 26.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/333 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/334 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 46,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/335 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/336 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 33,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/337 | 5.9.2014 | Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD
osvetľovacia a ozvučovacia technika |
Ever s.r.o. | 36492370 | 15 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/338 | 5.9.2014 | Faktúra za vytýčenie plyn. sietí | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 153,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/339 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/340 | 5.9.2014 | Faktúra za tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/341 | 5.9.2014 | Faktúra za plyn - 9/14 | SPP | 35815256 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/342 | 5.9.2014 | Faktúra za Projekt PLSK - rekonštrukcia KD - prezentač.tabule | STABO BARDEJOV | 36723321 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/343 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/344 | 5.9.2014 | Faktúra za internet - 9/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |