Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/425 | 28.10.2014 | Faktúra za sústružnícke práce | Milan Barčák | 43275133 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/426 | 28.10.2014 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/427 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/428 | 28.10.2014 | Faktúra za výmena radiátorov - KD | Jaroslav Hrebík | 35399244 | 5 215,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/429 | 28.10.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 181,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/430 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/431 | 28.10.2014 | Faktúra za registrácia ZP | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/432 | 5.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/433 | 5.11.2014 | Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 98 021,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/434 | 5.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 189,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/435 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/436 | 5.11.2014 | Faktúra za posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 277,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/437 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/438 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/439 | 5.11.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 9/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/440 | 5.11.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 8/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/441 | 5.11.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 10/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/442 | 5.11.2014 | Faktúra za internet 11/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/443 | 7.11.2014 | Faktúra za dopravnú značku | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 29,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/444 | 7.11.2014 | Faktúra za plyn - 11/14 | SPP | 35815256 | 5 159,00 EUR |