Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/486 | 8.12.2014 | Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A | Peter Janíčka | 43854214 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/487 | 8.12.2014 | Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/488 | 8.12.2014 | Faktúra za vývoz KO - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/489 | 8.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 159,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/490 | 8.12.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks) | Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA | 43675000 | 5 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/491 | 8.12.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 8 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/492 | 8.12.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom - 11/14 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 60,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/493 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/494 | 8.12.2014 | Faktúra za materiál - obrubníky | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 183,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/495 | 8.12.2014 | Faktúra za internet 12/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/496 | 8.12.2014 | Faktúra za kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/497 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/498 | 8.12.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 11/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/499 | 9.12.2014 | Faktúra za šj zš - strava HN 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 394,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/500 | 9.12.2014 | Faktúra za predplatné - Obecné noviny r. 2014 | INPROST s r.o. | 31363091 | 135,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/501 | 9.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/502 | 9.12.2014 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 40,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/503 | 9.12.2014 | Faktúra za nájomné za rok 2014 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/504 | 9.12.2014 | Faktúra za šj mš - strava HN 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/505 | 9.12.2014 | Faktúra za predplatné - Prešovský Korzár r. 2015 | Petit Press | 35790253 | 205,00 EUR |