| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/526 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/527 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
945,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/528 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j.A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
610,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/529 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
626,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/530 |
18.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - november |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/531 |
18.12.2014 |
Faktúra za zš šj - strava HN 12/14 |
Spojená škola |
42232228 |
317,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/532 |
18.12.2014 |
Faktúra za mš šj - strava HN 12/14 |
Spojená škola |
42232228 |
14,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/533 |
18.12.2014 |
Faktúra za klientské centrum - podlahy |
Propodlahy s.r.o. |
45479089 |
2 122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/534 |
18.12.2014 |
Faktúra za klientské centrum - elektroinštalácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
478,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/535 |
18.12.2014 |
Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby |
Sičár Jozef |
31256015 |
369,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/536 |
18.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - podanie obeda (záverečná konferen.) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/537 |
30.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - preklady |
Izabela Zajac CELAPOLKA |
122788924 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/538 |
30.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - verejné obstarávanie |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/539 |
30.12.2014 |
Faktúra za klientske centrum - farby, stierky, laky, riedidlá |
DUO MIX |
35215810 |
165,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/540 |
30.12.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
88,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/541 |
30.12.2014 |
Faktúra za materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
51,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/542 |
30.12.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/543 |
30.12.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA, cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/544 |
30.12.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/545 |
30.12.2014 |
Faktúra za tlač starovešťana 5/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
164,00 EUR |