Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/546 | 30.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/547 | 30.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/548 | 30.12.2014 | Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač | Ondrej Maitner - MaO | 4366426 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/549 | 30.12.2014 | Faktúra za pracovné odevy - AČ | DUO MIX | 35215810 | 701,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/550 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/551 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/552 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/553 | 20.1.2015 | Faktúra za vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/554 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/555 | 20.1.2015 | Faktúra za odborný posudok - KD | Ing. Štefan ZIMA | 4 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/557 | 20.1.2015 | Faktúra za telefón 12/14 - KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/558 | 20.1.2015 | Faktúra za práce BP a CO 12/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/561 | 20.1.2015 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 268,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/562 | 20.1.2015 | Faktúra za telefón MsÚ - 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/563 | 20.1.2015 | Faktúra za PHM 12/14 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/564 | 20.1.2015 | Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/567 | 20.1.2015 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 12/14 | Spojená škola | 42232228 | 28,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/001 | 23.1.2015 | Faktúra za systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/002 | 23.1.2015 | Faktúra za internet - 1/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/003 | 23.1.2015 | Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 3 600,00 EUR |