Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/024 | 3.2.2015 | Faktúra za tonery | Compas | 35219441 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/025 | 3.2.2015 | Faktúra za iSamosprava internetový prístup -5.2.2015-5.2.2016 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | 42171717 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/026 | 5.2.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/027 | 5.2.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/028 | 5.2.2015 | Faktúra za servis informačného systému Urbis - I.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/029 | 5.2.2015 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 121,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/030 | 5.2.2015 | Faktúra za tonery | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/031 | 5.2.2015 | Faktúra za materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 618,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/032 | 5.2.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/033 | 5.2.2015 | Faktúra za poistné DHZ | QBE Insurance (Europe) Limited, | 9 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/034 | 5.2.2015 | Faktúra za vlajky - referendum | Signo, s.r.o. | 43930824 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/035 | 5.2.2015 | Faktúra za nákup vriec (100ks) | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/036 | 5.2.2015 | Faktúra za vývoz cintorín - AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 185,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/037 | 5.2.2015 | Faktúra za internet 2/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/038 | 5.2.2015 | Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla | JUHRIN s.r.o. | 46084487 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/039 | 5.2.2015 | Faktúra za materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 25,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/040 | 5.2.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 78,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/041 | 19.2.2015 | Strava dôchodcovia 1/2015 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/042 | 19.2.2015 | Strava hmot. núdza MŠ 1/2015 | Spojená škola | 42232228 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/043 | 19.2.2015 | Strava hmot. núdza ZŠ 1/2015 | Spojená škola | 42232228 | 388,81 EUR |