Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/004 | 23.1.2015 | Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže | Poháry Bauer | 27187284 | 133,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/005 | 23.1.2015 | Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/006 | 23.1.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 159,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/007 | 23.1.2015 | Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba | Slovcar servis | 34626778 | 1 224,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/008 | 23.1.2015 | Faktúra za mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/009 | 23.1.2015 | Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 545,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/010 | 23.1.2015 | Faktúra za ročné hlásenia | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/011 | 23.1.2015 | Faktúra za nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 39,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/012 | 23.1.2015 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 229,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/013 | 30.1.2015 | Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/014 | 30.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/015 | 30.1.2015 | Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014) | SPP | 35815256 | 682,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/016 | 30.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/017 | 30.1.2015 | Faktúra za nástenné kalendáre | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/018 | 30.1.2015 | Faktúra za stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/019 | 30.1.2015 | Faktúra za plyn 1/15 | SPP | 35815256 | 6 923,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/020 | 3.2.2015 | Faktúra za HIM - snehová fréza | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1 915,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/021 | 3.2.2015 | Faktúra za klientske centrum - dvere | STOLÁRSTVO | 43432034 | 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/022 | 3.2.2015 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/023 | 3.2.2015 | Faktúra za Zamagurské noviny - predplatné | Divadlo RAMAGU o.z . | 42232473 | 60,00 EUR |