| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/506 |
9.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1 350,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/507 |
9.12.2014 |
Faktúra za PHM 11/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
333,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/508 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/509 |
11.12.2014 |
Faktúra za piesok, skruže |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
215,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/510 |
11.12.2014 |
Faktúra za inštalácia Urbis |
INIT združenie |
11952261 |
68,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/511 |
11.12.2014 |
Faktúra za plyn - 12/14 |
SPP |
35815256 |
6 077,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/512 |
11.12.2014 |
Faktúra za výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/513 |
11.12.2014 |
Faktúra za telefón - KD 12/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/514 |
11.12.2014 |
Faktúra za daňové tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
26,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/515 |
11.12.2014 |
Faktúra za predplatné - Život, Slovenka |
Slovenská pošta |
36631124 |
100,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/516 |
11.12.2014 |
Faktúra za rybárske lístky |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
37,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/517 |
18.12.2014 |
Faktúra za HIM - posypový vozík |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
184,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/518 |
18.12.2014 |
Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny |
Slovenská pošta |
36631124 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/519 |
18.12.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 11/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
134,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/520 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
421,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/521 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
157,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/522 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/523 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
43,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/524 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
50,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/525 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2,62 EUR |